2017年武陟县人民检察院预算编制说明

来源：计财科 作者：计财科 发表日期：2018-08-16 浏览量：5360

一、  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  武陟县人民检察院内设16个职能科（局、室）。人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）人员构成情况

武陟县人民检察院预算管理单位人员共有编制106人，其中：行政编制77人，事业编制29人；在职干警93人，其中：行政人员70人，事业人员23人；离退休人员36人。

（三）预算年度主要工作任务

1、立足检察职能，服务全县工作大局；

2、深化社会管理创新，维护社会和谐稳定；

3、查办和预防职务犯罪，推进反腐倡廉工作；

4、强化法律监督工作，促进社会公平正义；

5、加强检察自身建设，夯实检察工作发展基础；

6、加强装备现代化建设，为检察工作提供强力的科技支撑。

二、收入预算说明

2017年收入预算为1190.71万元，其中：当年财力拨款1108.61万元，非税收入82.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。与2016年相比，收入增加97.33万元，增长8%，增加的原因是新增公务人员养老保险金、调整住房金缴费基数以及增加人员工资等，导致人员经费收入预算和公用经费收入预算增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算1190.71万元，其中：基本支出937.71万元（含人员经费818.76万元，公用经费118.95元），项目支出253万元（含政法转移支付提前通知208万元，项目安排支出45万元）。与2016年预算相比较人员经费支出增加了135.98万元，增长19%，增长的主要原因是新增公务人员养老保险金、调整住房金缴费基数以及增加人员工资等，导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。项目支出减少43万元，减少原因是2016年预算项目支出中局域网改造维护费用40万元，2017年没有项目增加。

四、“三公”经费支出预算情况

2017年“三公”经费支出预算为30万元，比上年减少 2.4万元，下降7%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0万元。下降的主要原因是省直各部门按照中央和省厉行节约的要求，严格控制“三公”经费相关支出。

五、机关运行安排

2017年机关运行费支出预算66.05万元，包括：办公费13万元，印刷费1万元，水费1万元，电费10万元，公务用车运行维护费25万元，差旅费7.9万元，维修（护）费3.15万元，公务接待费5万元。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算216万元。其中：政府采购货物支出115万元，政府采购工程支出36万元，政府采购服务支出65万元，与2016年政府采购预算对比相同。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             武陟县人民检察院 

2017年4月5日

附件1 ：20180816101256_773.
附件2 ：20180816101454_455.xls